Планирование производственной программы авиапредприятия

Разница во времени между базовым аэропортом в городе Владивостоке и аэропортами в Новосибирске составляет -4 часа, в Петропавловске Камчатском +2 часа; в Сочи -7 часа; в Томске -3 часа; в Тюмени -5 часов.

1.5. План движения и перевозок на ВЛ

План движения и перевозок на ВЛ представлен в таблице 1.5.

Для оценки эффективности расстановки типов ВС по авиалиниям мы рассчитывали процент использования экономического тоннокилометража.

На всех рассматриваемых авиалиниях наблюдается достаточно высокий коэффициент использования экономического тоннокилометража, что говорит в первую очередь о правильном выборе типа воздушного судна на заданные дальности с учетом существующей коммерческой загрузки.

Самый высокий процент использования экономического тоннокилометража наблюдается на авиалиниях Владивосток – Тюмень и Владивосток – Петропавловск Камчатский, равные 96% и 92,5% соответственно.

На авиалинии Владивосток – Сочи процент использования экономического тоннокилометража чуть ниже и составляет 85,3%.

Самые низкие из полученных на рассматриваемых пяти авиалиниях коэффициенты использования экономического тоннокилометража наблюдаются на ВЛ Владивосток – Новосибирск и Владивосток – Томск. Они составляют 61,1% и 66,6% соответственно. Причем стоит отметить, что эти коэффициенты низкие только в сравнении с данными пяти авиалиниями, но далеко не самые низкие по отрасли.

1.6. План движения и использования СВП

План движения и использования СВП представлен в таблице 1.6.

Для выполнения заданного объема работ необходимо 10 самолетов Ил-86, 2 самолета Як-42М и 2 самолета Ту-154М. При учете процента исправности парка ВС их числе возрастает до 12 ВС Ил-86, 3 ВС – Як-42М и 3 ВС Ту-154М.

В результате мы имеем часть воздушных судов, находящиеся в резерве.

1.7. План работы летного отряда

План работы летного отряда представлен в таблице 1.7.

Данная таблица составлена на основе ранее произведенных расчетов для таблиц 1.5. и 1.6.

1.8. Определение численности работников экипажей

Определение численности работников экипажей представлено в таблице 1.8.

Для выполнения заданных работ по пяти авиалиниям необходимо 750 членов экипажа, из которых 210 – это летно-подъемный состав, а 540 – это бортпроводники.

В том числе для работы на Ил-86 необходимо 576 сотрудников (144 – ЛПС и 432 – бортпроводники), на Ту-154М – 120 сотрудников (48 – ЛПС и 72 – бортпроводники) и на Як-42М – 54 сотрудника (18 – ЛПС и 36 – бортпроводники).

Соответственно для каждого члена экипажа в зависимости от занимаемой должности рассчитывается заработная плата (расчет представлен в таблице 1.9.1), которая и формирует величину статьи расходов на заработную плату ЛПС и бортпроводников, и соответственно величину отчислений от заработной платы.

1.9. Определение себестоимости рейса

При определении себестоимости рейса результаты расчетов, связанные с материальными затратами, корректировались с учетом инфляции.

Прогнозирование темпов роста инфляции на 2006 год приведено ниже.

Инфляция.

Изначальным прогнозом стало снижение инфляции в будущем году до 5-6%, то есть почти в два раза меньше, чем составит средний рост цен в России в этом году. По уточненным данным, 2005-й год закончится с инфляцией 11,5% (против изначально планировавшихся 8-8,5%). Превышение целевых показателей инфляции было обусловлено целым рядом факторов: опережающим ростом спроса населения на товары и услуги по сравнению с предложением отечественных и импортных потребительских товаров (особенно мяса и птицы); резким повышением тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства в начале года. Несмотря на выдержанные целевые параметры роста тарифов естественных монополий на федеральном уровне, уровень тарифов на услуги ЖКХ повысится к концу года на 33-34%, что почти в полтора раза превышает темп роста, ожидавшийся в начале года.

Правительство широко разрекламировало комплекс антиинфляционных мер на следующий год, в котором, казалось бы, учтены все ошибки и неожиданности, сорвавшие в этом году планы по инфляции. Будут закреплены тарифы, в том числе и в жилищно-коммунальном хозяйстве, у населения будут активнее отбираться в реальный сектор экономики "лишние деньги".

Впрочем, это кажется фантастикой, несмотря на разумность предлагаемых мер. Аналитики независимых экспертных институтов и частных компаний не решаются пока назвать ориентиры по инфляции в следующем году, даже с учетом предварительных прогнозов Минфина.

Но свои коррективы решилось внести Минэкономразвития. На официальном сайте министерства был представлен "Уточненный прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2006 год".

По уточненному прогнозу потребительская инфляция на 2006 год должна составить не более 8-9%. Во всяком случае, таков наиболее ожидаемый вариант развития событий.

В курсовом проекте примем темпы роста инфляции, равными 8%.

При этом уровень рентабельности предприятия принимаем равным 15% по авиалиниям Владивосток – Петропавловск Камчатский и Владивосток – Томск, а по авиалиниям Владивосток – Новосибирск, Владивосток – Сочи и Владивосток – Тюмень – 10%. На авиалиниях большой протяженности доходность ниже, чем на других авиалиниях, так как стоимость билета для полета очень высока в связи с большими расходами на рейс.

Расчет себестоимости рейса приведен в таблице 1.9.

При расчете заработной платы ЛПС и бортпроводников использована таблица 1.9.1. При расчете вспомогательной таблицы 1.9.1 в основу положена минимальная заработная плата, составляющая 800 рублей.

Рассмотрим расходы на рейс и тарифы по авиалиниям.

Авиалиния Владивосток - Новосибирск

На данной воздушной линии максимальными статьями расходов являются расходы на авиа ГСМ, капитальный ремонт ВС и двигателей и техническое обслуживание воздушного судна, составляющие 35%, 13,66% и 12,69% соответственно.

Величина расходов на авиаГСМ зависит от стоимости керосина и других горюче-смазочных материалов в базовом аэропорту и аэропортах назначения. Прогнозируется дальнейший рост удельного веса данной статьи в общей величине расходов на рейс, в связи с увеличением стоимости нефти на мировых рынках. Расходы на капитальный ремонт воздушного судна и авиадвигателей зависят от стоимости выполнения работ на авиаремонтных заводах, трудоемкости выполняемых работ и типа воздушного судна. Расходы на ТО зависят от трудоемкости технического обслуживания, стоимости нормо-часа ТО.

Авиалиния Владивосток – Петропавловск Камчатский

Максимальными для данной авиалинии являются расходы на капитальный ремонт ВС и АД, равные 25,52%. Далее находятся расходы на авиаГСМ, составляющие 22,42% и расходы на амортизацию, составляющие 11,62%.

Расходы на амортизацию воздушного судна зависят от стоимости ВС и АД.

Авиалиния Владивосток – Сочи.

На авиалинии Владивосток – Сочи максимальной статьей расходов являются расходы на авиаГСМ, равные 35,36%. Величина данной статьи определена как высокой стоимостью топлива, так и большим расстоянием между базовым аэропортом и аэропортом назначения. На втором месте находятся расходы на капитальный ремонт воздушного судна и авиадвигателей (15,30%).

Далее расположены такие статьи затрат, как расходы на техническое обслуживание, равные 12,74%, отчисления агентству (11%) и расходы на амортизацию (10,09%).

Авиалиния Владивосток - Томск

В данном случае максимальными расходами являются расходы на капитальный ремонт авиатехники, равные 30,2%. Далее – расходы авиа ГСМ, равные 27,19% и зависящие от стоимости топлива в базовом аэропорту и аэропортах назначения.

Авиалиния Владивосток - Тюмень

В данном случае максимальными являются расходы на авиаГСМ, составляющие 39,84%. Следующими по величине являются расходы на капремонт, равные 15,29%. На третьем месте расположены расходы на амортизацию воздушного судна, удельный вес которых составляет 13,65%.

На основе общих расходов по каждой авиалинии с учетом инфляции в стране и рентабельности по каждой авиалинии находим тарифы на перевозки.

Раздел 2. План самолето-вылетов и отправок из аэропорта

План самолето-вылетов и отправок из аэропорта представлен в таблице 2.1.

Структура отправок авиакомпании выглядит следующим образом:

       91,37% - пассажиры

       1,02% - почта;

       7,61% - грузы.

Основная доля приходится на перевозку пассажиров, что делает естественным вывод, что при желании увеличить коэффициенты коммерческой загрузки, использования экономического тоннокилометража ставку нужно делать именно на привлечение пассажиров ранее описанными способами.

Раздел 3. Планирование производственной программы АТБ.

3.1. План летной работы и отхода в ремонт парка ВС

План летной работы и отхода в ремонт парка ВС представлен в таблице 3.1.

Условием отхода воздушных судов в ремонт является наличие всего парка в период «пик» в рабочем состоянии.

В плановом году ремонтов Ил-86 и Як-42М не осуществляется.

Количество ремонтов, запланированных по Ту-154м, составляет 3 шт. Так как остатки межремонтных ресурсов Ту-154М на начало планового года очень низкие, то ремонт одного борта планируется провести сразу в начале года. Иначе соблюдения требования о нахождении всех воздушных судов в месяц пик в рабочем состоянии невозможно.

Анализируя остатки межремонтных ресурсов и средние налеты в течение года по всем типам воздушных судов, имеющихся в парке авиакомпании, следует отметить, что в течение года, следующего за плановым, потребуется проведение капитального ремонта 2-х Ил-86, 1-2 Ту-154М и 2-х Як-42М.

3.2. План производства продукции АТБ

План производства продукции АТБ представлен в таблице 3.2.и представляет собой плановый объем технического обслуживания по типам летательных аппаратов и видам регламентов в натуральном и условно-натуральном выражении.

В натуральном выражении план производства продукции АТБ представляется плановым количеством форм периодического и оперативного обслуживания, выполняемых на собственном и транзитном парке ВС.

В условно-натуральном выражении план производства продукции АТБ представлен в приведенных единицах для соизмерения работ по ТО различных типов ВС по разным формам регламента.

Работы АТБ по обслуживанию собственного и транзитного парка распределены следующим образом:

o        56% - по собственному приписному парку воздушных судов;

o        41% - по транзитному парку воздушных судов;

o        3% - на прочие работы.

В том числе, работы в рамках собственного парка ВС распределены следующим образом:

       Ил-86 – 84%%

       Ту-154М – 11%;

       Як-42М – 5%.

Структура работ по транзитному парку представляет собой:

       63% - на обслуживание Ил-86;

       23% - на обслуживание Ту-154М;

       14% - на обслуживание Як-42М.

3.3. Структура годового фонда времени в отчетном и плановом периодах

Структура годового фонда времени в отчетном и плановом периодах представлена в таблице 3.3.

Анализирую структуру годового фонда рабочего времени, необходимо указать те статьи, по которым можно снизить потери рабочего времени.

В первую очередь планируется снижение потерь рабочего времени по болезни на 10%. Чтобы сделать возможным данное предположение необходимо следить за соответствием условий труда требованием техники безопасности, необходимо постоянно улучшать условия труда, проводить профилактические мероприятия на предприятии по предотвращению эпидемиологических заболеваний и т.д.

Далее планируется снижение простоев на 20%, для чего необходимо более четкое планирование рабочего времени, поддержание оборудования в рабочем состоянии; если же простои по вине работников, то предлагается введение штрафных санкций.

В целом по АТБ планируется снижение простоев на 3,2%.

3.4. Показатели плана по труду АТБ

Показатели плана по труду АТБ представлены в таблице 3.4.

На основании данных о трудоемкости одной приведенной единицы, индекса роста производительности труда и планируемой величины эффективного фонда рабочего времени определили потребное количество производственных рабочих в отчетном и плановом периоде.

Поскольку увеличился объем работ АТБ, значит, увеличилось число работников. Принимаем, что заработная плата работников увеличивается теми же темпами, что и производительность труда. Тогда коэффициент роста заработной платы будет равен единице.

Раздел 4. Планирование производственной программы по работам ПАНХ

4.1. Производственная программа работ по ПАНХ